1946365.mobe2017年度决算公开
撰写时间:2018年09月27日

1946365.mobe

2017年度部门决算

二〇一八年九月


目  录

第一部分  1946365.mobebetvictor28.mobi

  • 部门职责    
  • 机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  1946365.mobebetvictor28.mobi


一、部门职责

(一)实施高等职业技术教育,培养专业技术人才,促进社会经济发展。

(二)提供大、中专学历教育,成人电大本科、专科学历教育,科学研究及相关社会服务。

二、机构设置

1946365.mobe有二级预算单位1个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

  1. 济源广播电视大学


第二部分

2017年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:1946365.mobe

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

17424.27

一、一般公共服务支出

28

2.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

三、事业收入

3

6892.73

三、国防支出

30

3.72

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

22977.80

六、其他收入

6

359.10

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

677.54

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

37.04

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探伟德19462211等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

441.70

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

24676.09

本年支出合计

50

24139.79

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

463.79

年末结转和结余

52

1000.09

26

53

总计

27

25139.88

总计

54

25139.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:1946365.mobe

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

24676.09

17424.27

0.00

6892.73

0.00

0.00

359.10

201

一般公共服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

兵役征集

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

23507.92

16256.09

0.00

6892.73

0.00

0.00

359.10

20502

普通教育

568.52

568.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

467.67

467.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

100.85

100.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

22486.00

15586.38

0.00

6540.87

0.00

0.00

358.76

2050302

  中专教育

183.27

183.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

22302.73

15403.11

0.00

6540.87

0.00

0.00

358.76

20505

广播电视教育

352.20

0.00

0.00

351.86

0.00

0.00

0.34

2050501

  广播电视学校

352.20

0.00

0.00

351.86

0.00

0.00

0.34

20509

教育费附加安排的支出

101.20

101.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

101.20

101.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.000

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

677.54

677.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

677.54

677.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

150.33

150.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

527.21

527.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

441.70

441.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

441.70

441.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

441.70

441.700

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:1946365.mobe

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

24139.79

9984.74

14155.05

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.72

0.00

3.72

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.72

0.00

3.72

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

3.72

0.00

3.72

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

22977.80

9270.17

13707.63

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

623.51

0.00

623.51

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

545.17

0.00

545.17

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

78.34

0.00

78.34

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

21956.48

8973.56

12982.92

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

63.09

0.00

63.09

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

21893.39

8973.56

12919.83

0.00

0.00

0.00

20505

广播电视教育

296.60

296.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2050501

  广播电视学校

296.60

296.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

101.20

0.00

101.20

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

101.20

0.00

101.209

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

677.54

677.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

677.54

677.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

150.33

150.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

527.21

527.21

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

441.70

0.00

441.70

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

441.70

0.00

441.70

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

441.70

0.00

441.70

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:1946365.mobe

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17424.27

一、一般公共服务支出

28

2.00

2.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

3.72

3.72

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

15848.59

15848.59

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

677.54

677.54

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

37.04

37.04

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探伟德19462211等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

441.70

441.700

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

17424.27

本年支出合计

49

17010.59

17010.59

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

463.79

年末财政拨款结转和结余

50

877.47

877.47

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

463.79

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

 

 

 

26

53

 

 

 

总计

27

17888.06

总计

54

17888.06

17888.06

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:1946365.mobe

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

17010.59

6063.80

10946.79

201

一般公共服务支出

2.00

0.00

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

0.00

2.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

0.00

2.00

203

国防支出

3.72

0.00

3.72

20306

国防动员

3.72

0.00

3.72

2030601

  兵役征集

3.72

0.00

3.720

205

教育支出

15848.59

5349.22

10499.37

20502

普通教育

623.51

0.00

623.51

2050205

  高等教育

545.17

0.00

545.17

2050299

  其他普通教育支出

78.34

0.00

78.34

20503

职业教育

15123.88

5349.22

9774.65

2050302

  中专教育

63.09

0.00

63.09

2050305

  高等职业教育

15060.79

5349.22

9711.57

20509

教育费附加安排的支出

101.20

0.00

101.20

2050999

  其他教育费附加安排的支出

101.20

0.00

101.20

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

677.54

677.54

0.00

20805

行政事业单位离退休

677.54

677.54

0.00

2080502

  事业单位离退休

150.33

150.33

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

527.21

527.21

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.04

37.04

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.04

37.04

0.00

2101103

  公务员医疗补助

37.04

37.04

0.00

221

住房保障支出

441.70

0.00

441.70

22102

住房改革支出

441.70

0.00

441.70

2210201

  住房公积金

441.70

0.00

441.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为25,139.88万元。与2016年相比,收、支总计各 增加10,810.88万元,增长75.45%。主要原因是加大学院建设。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计24676.09万元,其中:财政拨款收入17424.27万元,占70.61%;事业收入6892.73万元,占27.93%;其他收入359.10万元,占1.46%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计24139.79万元,其中:基本支出9984.74万元,占41.36%;项目支出14155.05万元,占58.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为17,888.06万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加7,196.23万元,增长67.31%。主要原因是财政加大对学院的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出17,010.59万元,占支出合计的 70.47%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6,882.57万 元,增长67.96%。变动的主要原因是财政加大对学院的投入。

(二)结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出17,010.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出2.00万元,占0.01%;国防(类)支出 3.72万元,占0.02%;教育(类)支出 15,848.59万元,占93.17%;社会保障和就业(类)支出 677.54万元,占3.98%;医疗卫生和计划生育(类)支出 37.04万元,占0.22%;住房保障(类)支出 441.70万元,占2.60%。

(三)具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,010.59万元,支出决算为17,010.59万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6063.8万元。与2016年度相比,减少65.99万元,下降1.08%,主要原因:厉行节约。其中:人员经费5638.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费425.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、伟德19462211网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元,支出决算为 17.56万元,完成预算的58.53%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.0%,占0.0%;公务用车购置及运行费支出决算14.95万元,完成预算的74.75%,占85.14%;公务接待费支出决算2.61万元,完成预算的26.1%,占14.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出14.95万元。其中

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出14.95万元。主要用于公车运行维护。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为11辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少14.84万元,下降49.81%,主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出2.61万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.61万元,主要用于国内来访。

公务接待费支出决算比2016年度减少3.20万元,下降55.12%,主要原因是厉行节约。

河南省1946365.mobe汇总2017年度共接待国内来访团组80个、来访人员652人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,1946365.mobe从项目立项的依据、可行性、必要性和项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对这些项目支出分别进行了绩效目标申报,确保项目支出有据可依,进一步加强收支管理,提高预算资金使用效益。

(二)项目绩效自评结果

2017年,我单位共组织对高职教育办学经费等5个项目进行预算绩效评价,项目绩效评价良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%。。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1777.16万元,其中:政府采购货物支出1419.31万元,政府采购工程支出98.83万元,政府采购服务支出259.02万元。授予中小企业合同金额581.76万元,占政府采购支出总额的32.73%,其中:授予小微企业合同金额21.47万元,占政府采购支出总额的1.21%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省1946365.mobe汇总共有车辆11辆,其中:一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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